Conoce las mejoras que se incluyen al sistema en el re-instalable 24, las cuales se detalla a continuación:

Lo nuevo

• En el apartado de ubicación, dentro de la configuración de series que serán utilizadas para los documentos de tipo Traslado, se podrá ingresar más de una dirección.

• En el apartado de alta de almacenes se podrá configurar la ubicación para multidestino.

• Durante la captura del complemento carta porte en el CFDI de Traslado en la sección de ubicaciones se podrán seleccionar las ubicaciones de series (Origen) y almacenes (destino).

Nota: Al seleccionar la opción “Origen” el sistema mostrará las ubicaciones dadas de alta en la serie de traslados, en el caso de que la serie no tenga dada de alta esta información, se mostrará la información del almacén origen.

Nota: Al seleccionar la opción “Destino”, en el caso de los traslados internos, el sistema mostrará las ubicaciones dadas de alta en el almacén colocado como destino, para el caso de traslado-factura y traslado-remisiones, se mostrarán las ubicaciones del cliente.

• Se agrega el apartado de “Multidestino” dentro de “Mercancías” en donde se podrán distribuir los productos que serán entregados en los diversos destinos.
• Nota: Esta opción solo se habilitará cuando se tenga más de un destino u origen dado de alta.

Nota: En la ventana de mercancías solo se podrá modificar el campo de “Peso”, ya que la demás información se tomará del producto.

• Con el reporte Emisión CFDI de facturas con complemento carta porte V40 (Multidestino).qr2, se visualizará la información ingresada en el complemento de carta porte.

Mantenimiento al sistema

• Al generar una modificación en el campo cantidad de una orden de compra relacionada a una requisición, se verá reflejado dicho cambio en el reporte de “Pendientes por ordenar, recepcionar, comprar”.

• En un comprobante de pago multidocumento se pueden incluir más de 614 facturas.

• Al editar la plantilla de timbrado se podrán unificar los campos de descripción del producto y observaciones por partida.

• Se visualizan de manera adecuada los datos del reporte de catálogos de productos y servicios.

• Cuando se edita el formato Emisión CFDI de facturas V33Globales.QR2 o Emisión CFDI de facturas V40Globales.QR2 se visualizarán los acumulados del impuesto uno.

• Las fechas que se muestran en la partida del documento de un comprobante de pago son las que corresponden al timbrado del CFDI tipo factura.

• Al generar una factura que tiene una serie digital asociada al usuario, se habilita el botón de “CFDI relacionados y clave de confirmación” al momento de empezar la captura del documento.

• Se emiten de manera correcta facturas masivas mediante documento modelo.

• Al emitir facturas, notas de venta o remisiones, se visualizan todas las partidas capturadas en el documento sin necesidad de tabular la última partida.

• Cuando se introduce un numero de pedido al emitir el documento se visualiza el numero ingresado en la consulta de pedidos.

• El documento de traslado carta porte enlazado a una remisión toma en cuenta el peso que tiene configurado el producto.

• Al emitir una factura enlazada a un pedido de cliente mostrador, se visualiza completo el domicilio capturado.

• Se realiza la sincronización de pedidos de forma exitosa, la cual se visualiza en el administrador de la tienda Amazon en SAE.

• La publicación de productos en el seller desde el administrador de la tienda de SAE se genera de forma exitosa.

• Al estar generando un documento de traslado carta-porte, en el apartado de vista previa se visualizan las direcciones de origen y destino.