Re-instalable 18 de Aspel-SAE 8.0
Conoce las mejoras que se incluyen al sistema en el re-instalable 18, las cuales se detallan a continuación:
Lo nuevo
Este Re-instalable restructura la base de datos, incluyendo los campos de CVE_PRODSERV y CVE_UNIDAD en las tablas de partidas de documentos de venta, con la finalidad de permitir la captura o modificación de la Clave SAT e la Clave SAT y Unidad SAT. Esta función no estará disponible para productos registrados como KIT o Grupo de productos.
En el caso de que exista algún inconveniente con el timbrado de documentos, se visualizará la ventana con el código de incidencia, detalle y se anexa el enlace de Soluciones a mensajes de timbrado, para buscar la solución mediante el código o mensaje.
Se actualiza el listado de PAC´s.
Se actualiza la iconografía referente a la verificación de datos fiscales para el CFDI 4.0.
Mantenimiento al sistema
Se ingresa de manera correcta a la empresa sin mostrar mensajes de fecha no valida.
Emisión del comprobante de pago desde Aspel BANCO aun que se tenga activo o desactivo el parámetro de No afectar doctos. de vta. Por cambio en inf. del cliente en Aspel SAE.
Se actualiza la información de documentos al realizar enlaces.
Se generan de manera correcta las pólizas de compras y devoluciones cuando se operan estaciones remotas.
Se desglosan de manera correcta los impuestos en la facturación global.
Se desglosan de manera correcta los impuestos en la facturación global.
Para emitir un CFDI 4.0 enlazado a un CFDI 3.3 se debe de desactivar el parámetro de No afectar doctos. de vta. Por cambio en inf. del cliente, esto por el tema de la verificación del RFC.
Se muestra de manera correcta la ventana de consulta de clientes.
Se habilita el botón para asociar archivos en los documentos de Traslados.
Se timbra de manera correcta el CFDI de Traslado enlazado a una remisión con Kits en las partidas.
Al importar el XML con los datos del complemento de carta porte se emite de manera correcta el CFDI.
Al imprimir las notas de venta se visualiza la descripción del concepto de pago.
Al tener desactivado el campo de No afectar doctos. de vta. Por cambio en inf. del cliente en los parámetros del sistema, el sistema realiza de manera correcta la función correspondiente.
Se muestra la información correspondiente a la columna de Nota de venta al emitir la factura global.
Se expiden de manera correcta los reportes personalizados en las estaciones remotas.
Al generar una factura con complemento de carta con más de un servicio en las partidas, la información se visualiza de manera correcta.
Se re-imprimen correctamente los comprobantes de pago en estaciones remotas.
Se optimiza la funcionalidad de verificación de información antes de guardar los documentos de tipo digital.
Asociación correcta de XML en el módulo de Compras, cuando estos pertenecen al RFC emisor de la empresa.
Se importan de manera exitosa el complemento de carta porte con múltiples orígenes.
Se emite de manera correcta el CFDI con complemento IEDU, cuando se tiene configurado en los datos del cliente.
Correcto desglose de los documentos relacionados en la emisión de los documentos de tipo digital.
Se actualiza de manera correcta la información de Estado, Municipio y Localidad al cambiar el dato del Código postal (en el caso de que persista se deberá de generar un control de archivos con previo respaldo).
Se incorporan campos Domicilio de la figura de transportes en la edición de reportes (en el caso de que persista se deberá de generar un control de archivos con previo respaldo).
Correcto desglose en los montos en la emisión de traslados (en el caso de que persista se deberá de generar un control de archivos con previo respaldo).
{{ 'Comments (%count%)' | trans {count:count} }}
{{ 'Comments are closed.' | trans }}