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Re-instalable 18 de Aspel-SAE 8.0

Conoce las mejoras que se incluyen al sistema en el re-instalable 18, las cuales se detallan a continuación:

Lo nuevo

  • Este Re-instalable restructura la base de datos, incluyendo los campos de CVE_PRODSERV y CVE_UNIDAD en las tablas de partidas de documentos de venta, con la finalidad de permitir la captura o modificación de la Clave SAT e la Clave SAT y Unidad SAT. Esta función no estará disponible para productos registrados como KIT o Grupo de productos.

  • En el caso de que exista algún inconveniente con el timbrado de documentos, se visualizará la ventana con el código de incidencia, detalle y se anexa el enlace de Soluciones a mensajes de timbrado, para buscar la solución mediante el código o mensaje.

  • Se actualiza el listado de PAC´s.

  • Se actualiza la iconografía referente a la verificación de datos fiscales para el CFDI 4.0.

Mantenimiento al sistema

  • Se ingresa de manera correcta a la empresa sin mostrar mensajes de fecha no valida.

  • Emisión del comprobante de pago desde Aspel BANCO aun que se tenga activo o desactivo el parámetro de No afectar doctos. de vta. Por cambio en inf. del cliente en Aspel SAE.

  • Se actualiza la información de documentos al realizar enlaces.

  • Se generan de manera correcta las pólizas de compras y devoluciones cuando se operan estaciones remotas.

  • Se desglosan de manera correcta los impuestos en la facturación global.

  • Se desglosan de manera correcta los impuestos en la facturación global.

  • Para emitir un CFDI 4.0 enlazado a un CFDI 3.3 se debe de desactivar el parámetro de No afectar doctos. de vta. Por cambio en inf. del cliente, esto por el tema de la verificación del RFC.

  • Se muestra de manera correcta la ventana de consulta de clientes.

  • Se habilita el botón para asociar archivos en los documentos de Traslados.

  • Se timbra de manera correcta el CFDI de Traslado enlazado a una remisión con Kits en las partidas.

  • Al importar el XML con los datos del complemento de carta porte se emite de manera correcta el CFDI.

  • Al imprimir las notas de venta se visualiza la descripción del concepto de pago.

  • Al tener desactivado el campo de No afectar doctos. de vta. Por cambio en inf. del cliente en los parámetros del sistema, el sistema realiza de manera correcta la función correspondiente.

  • Se muestra la información correspondiente a la columna de Nota de venta al emitir la factura global.

  • Se expiden de manera correcta los reportes personalizados en las estaciones remotas.

  • Al generar una factura con complemento de carta con más de un servicio en las partidas, la información se visualiza de manera correcta.

  • Se re-imprimen correctamente los comprobantes de pago en estaciones remotas.

  • Se optimiza la funcionalidad de verificación de información antes de guardar los documentos de tipo digital.

  • Asociación correcta de XML en el módulo de Compras, cuando estos pertenecen al RFC emisor de la empresa.

  • Se importan de manera exitosa el complemento de carta porte con múltiples orígenes.

  • Se emite de manera correcta el CFDI con complemento IEDU, cuando se tiene configurado en los datos del cliente.

  • Correcto desglose de los documentos relacionados en la emisión de los documentos de tipo digital.

  • Se actualiza de manera correcta la información de Estado, Municipio y Localidad al cambiar el dato del Código postal (en el caso de que persista se deberá de generar un control de archivos con previo respaldo).

  • Se incorporan campos Domicilio de la figura de transportes en la edición de reportes (en el caso de que persista se deberá de generar un control de archivos con previo respaldo).

  • Correcto desglose en los montos en la emisión de traslados (en el caso de que persista se deberá de generar un control de archivos con previo respaldo).

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